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2023-04-29-太平洋-杭叉集团-国际化、电动化驱动Q1业绩高增，关注国内需求复苏进展

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太平洋证券公司点评报告PACIFIC SECURITIES国际化、电动化驱动Q1业绩高增，关注国内需求复苏进展2022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E14412.4216611.8319121.6221086.511073.691236.471499.421717.9911850.0813606.2315562.3217053.45230.40232.35221.54222.20管业税金及册加58.1066.4568.8467.48财务费用-11.8616.6119.1221.09销售费用451.76514.97631.01716.94资产减值损失25.00-25.00-25.00管理费用321.30365.46382.43421.73-288.2745.49-348.45201.18财务费用-11.8616.6119.1221.09其他374.0969.1939.4240.31资产减值损失4.39-25.00-25.00-25.00625.481484.121406.051775.41投资收益102.190.000.000.00-226.36-10.00-10.00-10.00公允价值变动损益-14.060.000.000.00其他326.30108.210.000.000.000.000.000.0099.9498.21-10.00-10.001221.851355.811644.551884.93短期借款301.11-755.90-67.660.00其他非经管损益.42.221.770.801.00长期借款0.000.000.000.001179.621357.581645.351885.935.070.000.000.00所得税105.94121.11145.93167.94346.56376.80.471.68-571.99净利涧1073.691236.471499.421717.99其他21.40-166.94-19.12-21.0985.930.000.000.0061.78-1299.64-558.47-593.08987.751236.471499.421717.99700.83282.69837.581172.332022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E货币资金3039.683322.374159.955332.27应收和预付款项2110.692176.052565.202837.09销售收入增长率-0.53%15.26%15.11%10.28%存货1878.762144.462456.782694.22营业利涧增长率7.19%10.96%21.30%14.62%其他流动资产555.37180.06191.40200.27净利涧增长率8.33%15.16%21.27%14.58%287.16287.16287.16287.16EBITDA增长率6.48%11.41%17.48%12.89%投资性房地产46.4846.4846.4846.481833.931661.721488.851315.31毛利率17.78%18.09%18.61%19.13%无形资产和开发支出312.40273.74235.08196.42期间费率9.85%9.70%9.80%10.00%其他非流动资产1629.111617.631617.631617.63净利率7.45%7.44%7.84%8.15%11693.5811709.6813048.5314526.85ROE15.77%16.41%17.51%17.69%短期借款823.5667.660.000.00ROA9.18%10.56%11.49%11.83%2383.972801.023158.143473.96ROIC18.04%19.32%21.98%23.49%长期借款0.000.000.000.00EBITDA销售收入9.99%9.66%9.86%10.09%其他负债1675.721304.841326.501343.014883.254173.524484.644816.971.301.421.541.53866.40935.58935.58935.589.6111.0214.3318.15资本公积731.92662.74662.74662.7410.7110.9511.4211.03留存收益4557.195416.856444.597590.58存货周转率6.316.746.736.60归属母公司股东权益销售商品提供劳务收到6279.357005.188032.919178.9181.21%530.98530.98530.98530.98股东权道合计6810.337536.158563.899709.88资产负债率41.76%35.64%34.37%33.16%负债和胶东权益合计11693.5811709.6813048.5314526.85带息债务/总负债37.88%26.20%22.88%21.30%2022A2023E2024E2025E流动比率2.032.592.813.02EBITDA1440.381604.761885.202128.22速动比率1.531.882.082.29PE19.2415.3712.6711.06PB2.792.522.221.961.061.321.601.84PS1.321.140.990.907.288.069.1510.38EV/EBITDA11.0710.168.176.680.670.000.000.00请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远